홍콩, 싱가포르, 두바이를 중심으로 한 글로벌 세금 전략 수립은 기업들이 경쟁 우위를 확보하고, 지속 가능한 성장을 이루기 위한 중요한 단계입니다. 각국의 세금 체계와 규제 환경을 분석하고, 기업들이 최적의 세금 전략을 통해 글로벌 시장에서 성공적으로 자리 잡을 수 있는 방법을 모색해보시는것이 좋습니다.
📍주요 포인트 총정리
▶️ 홍콩은 부가세가 없습니다.
▶️ 싱가포르는 GST 등록이 필요하며, 2025년 기준 GST 세율은 9%입니다.
▶️ 홍콩, 두바이는 설립일 기준으로 매년 사업자 등록증 갱신이 필요합니다.
▶️ 두바이는 국가 법률에 따라 감사 진행은 의무이나, 대다수 프리존 및 본토 법인의 경우 제출 의무 사항은 없습니다.
글로벌 세금 전략 비교표 (홍콩,싱가포르, 두바이)
| 홍콩 법인운영 | 싱가포르 법인운영 | 두바이 법인운영 | |
| 회계연도 | 법인 선택 지정 가능 (대다수 법인이 홍콩 정부와 동일한 3월말 혹은 12월말 회계연도 사용) | 법인 선택 지정 가능 (설립연월로부터 12개월 이내 혹은 한국 법인과 연결을 위한 12월말 회계연도 사용) | 법인 선택 지정 가능, 일반적으로 12월 |
| 감사보고서 제출의무 | 필수 사항, CPA 감사보고서 제출 의무 | 외부회계감사 조건 해당시에만 필수, (회사 설립 후 3개월 이내 감사인 지정) “Small Company”범주일 시 감사 면제 | 국가 법률에 따라 감사 진행은 의무이나, 대다수 프리존 및 본토 법인의 경우 제출 의무 사항은 없음 (단, DMCC 등 일부 프리존의 경우 감사보고서 제출 의무) |
| 연차보고 | 설립일자 기준으로 등기이사/주주 정보가 포함된 연례보고 제출 필수 | 회계연도말 6개월 이내 주주총회, 회계연도말 7개월 이내 연차보고 신고 필수 | 해당 사항 없음 |
| 사업자등록증 갱신 | 설립일자 기준으로 매년 갱신 필수 | 법인 상세정보 변경 시 갱신 필수 | 설립일자 기준으로 매년 갱신 필수 |
| 직원채용 여부 | 현지 직원, 비자 지원 시 외국 직원 현지채용 가능, 홍콩 외 국가에서 근무하는 직원도 채용 가능 | 현지 및 외국인 직원 고용 가능, 외국인 고용 시 비자 신청 필수 | 역외 법인 제외 현지 및 외국인 직원 고용 가능, 외국인 고용 시 비자 신청 필수 |
| 법인세 신고대상 | ● 16.5% (2018/19 과세연도부터 과세 순이익 200만 홍콩달러까지 8.25%) ● 국내 원천소득 (자본이익(이자, 배당), 양도, 증여, 상속 비과세) |
● 17% (신설법인 3년간 감면제도 및 기존 법인의 일부감면제도 적용가능) ● 국내 원천소득(자본이익(이자, 배당), 양도, 증여, 상속 비과세) |
● 9% (AED 375,000 초과 과세표준 대상, 이하는 0% 적용), 프리존 법인의 적격 소득에 대해서는 0% 세율 적용 |
| 법인세 신고 및 납부시기 |
● 12월 회계연도의 경우 익년 8월 15일까지/ ● 소득세 신고 후 약 3~6개월 후 |
● 12월 회계연도의 경우 익년 8월 15일까지/ ● 소득세 신고 후 약 3~6개월 후 |
회계 연말로부터 9개월 이내 법인소득세 신고 및 납부, 혹은 연방국세청이 고지하는 기한까지 완료해야 함 |
| 부가세 신고대상 | 해당사항 없음 | ● 9% ● GST 등록업체에 한함 |
● 5% (공급/수입품의 가치가 연간 AED 375,000 이상), VAT 등록업체에 한함 |
| 부가세 신고 및 납부시기 | 해당사항 없음 | 회계연도말 기준 분기별 다음달 말일까지 신고, 납부 | 분기 종료 후 익월 28일까지 신고 |
| 원천 징수세 |
비거주자에게 로열티, 사용료, 공연료를 지급한 상황에만 원천징수세 부과. 일반 로열티 소득에 대해 4.95%(개인의 경우 4.5%). 특수관계 있는 비거주자와의 거래 시 16.5%(개인의 경우 15%) | 비거주자에게 싱가포르 원천소득의 이전 시 싱가포르 국세청에 원천징수세액 납부 (소득원천에 따라 1~15%) | 해당사항 없음 |
| 배당 소득세 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이자 소득세 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 양도 소득세 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 증여 상속세 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
글로벌 세금 전략 구축은 복잡한 법률과 규제를 이해하고, 각국의 세무 환경을 면밀히 분석해야 하는 복잡한 과정입니다.는 홍콩, 싱가포르, 두바이를 포함한 글로벌 비즈니스 환경에서 효과적인 세금 전략을 마련하기 위해 7개의 통합 컨설팅 서비스를 제공합니다.
전문가 팀이 각국의 세무 정책을 분석하고, 맞춤형 솔루션을 제공하여 여러분의 비즈니스가 최적의 세금 혜택을 누릴 수 있도록 지원드리겠습니다.
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